المجموعات الدفترية والدورة المستندية
للمخازن وكيفية متابعتها
أولا : الأضافة للمخازن :-
عــند ورودبضاعة [ مشتريات بغرض البيع ] أو[ خامات ] أو [ مستلزمات للتشغيل
] يتم الآتى :-
1- أستلامها بمعرفة لجنة الفحص والأستلام وتجنيب التالف وغير الصالح
للأستخدام أو للبيع وعدم أستلامه ورده للمورد .
2- يقوم أمين المخزن بأستلام الكميات الواردة على أذون أضافة مخزنية مسلسلة
( من أصل + 2 صورة ) ويفضل أن يتم استلام كل نوع من المجموعات الرئيسية [ خامات –
مشتريات بغرض البيع – مستلزمات ] فى أذن أضافة منفصل .
- يتم ارسال الأصل إلى الإدارة المالية .
- صورة لقسم حسابات مراقبة المخزون
- صورة طرف أمين المخزن للتسجيل منها فى كروت الصنف
ثانيا : عند الصرف من المخازن :-
1- يتم الصرف بناء على طلب صــــرف معتمد من
إدارة البيع و إدارة الشـركة [ والتأكد من السداد أو موافقة الإدارة على البيع
الآجل ] .
2- يتم تحرير أذن صرف مخازن مسلسل من أصل + 2 صورة يدون به كافة الأصناف
المطلوب صرفها طبقا لطلب الصرف الوارد وتسجيل رقم طلب الصرف والتاريخ وأسم العميل
أو المستلم .
- يتم أرسال الأصل إلى الإدارة المالية .
- صــــــورة للعميل ترفق مع الفاتورة .
- صــــــورة بالمخـــزن للتسجيل منها .
ثالثا : حركة المخزون بين المخازن الفرعية داخل الشركة :-
* عند أضافة أصناف مخزنية محوله من مخزن آخر يتم تحرير أذن تحويل وارد من
أصل + 2 صورة بكافة الأصناف الواردة وأسم المخزن الوارد منه والتاريخ .
ويـــــــتم :-
- أرسال الأصل إلى الإدارة المالية .
- صـــــــورة للمخزن المحوله منه .
- صــــورة بالمخزن للتسجيل منها .
* عند صرف أصناف مخزنية محوله إلى مخزن آخر يتم تحرير أذن تحويل صادر من
أصل + 2 صورة يدون به كافة الأصناف المحوله واسم المخزن المحول إليه والتاريخ .
ويتـــــم أرسال :-
- الأصـــــــل للإدارة المالية .
- صورة للمخزن المحول إليه .
- صورة بالمخزن للتسجيل منها .
